Le Budget Primitif 2021 est adopté
Le Budget primitif 2021 du Département a été adopté à l’issue de la session du Conseil départemental qui s’est tenue du lundi 19 au vendredi 23 avril à la Maison de la Charente-Maritime de La Rochelle, en visio-conférence, sous la présidence de Dominique Bussereau.
1 - Il s’équilibre à 1,187 milliard d’euros (budget principal) dont 853 M€ en fonctionnement et 334 M€ en investissement. Avec les budgets annexes l’équilibre s’établit à 1, 327 milliard d’Euros.
2 - Dans un contexte fragilisé par la crise sanitaire, ce Budget 2021 affirme la volonté du Département :
a) De faire progresser fortement le niveau d’investissement en particulier pour le financement du Plan départemental de relance.
b) De maîtriser les dépenses de fonctionnement malgré l’inflation des dépenses sociales induites.
c) De maintenir l’endettement à un niveau inférieur à 400M€.
3 - Les dépenses réelles d’investissement sont en forte hausse.
* Les subventions d’équipement passent de 60, 3 M€ au BP 2020 à 72,3 M€ en 2021 (46,3M€ au BP 2019).
Elles permettent au Département de remplir sa mission de chef de file des solidarités territoriales en finançant des programmes réalisés par des Communes, des Intercommunalités ou autres établissements publics. Les principaux domaines de l’aide départementale sont :
- 8 M€ pour le développement des territoires ruraux, dont 3,5 M€ pour le Fonds de revitalisation.
- 6,2 M€ pour la politique de l’eau et de l’assainissement.
- 16,6 M€ pour les ports et filières de la mer.
- 11,6 M€ pour le déploiement du numérique.
- 9,3 M€ pour les subventions dans les domaines culturel, sportif et touristique.
- 6,9 M€ pour le Contrat de Plan Etat-Région.
* Les dépenses d’investissement sous maîtrise d’ouvrage départementale s’élèvent à 122,1M€ (104,4 M€ au BP 2020). Les principaux efforts portent sur :
- L’amélioration de l’infrastructure routière : 44,4M€.
- Le Plan digues pour un total de 10,1 M€.
- Les bâtiments départementaux : 37 M€, dont 18 M€ pour les collèges.
- Les Espaces Naturels, la qualité des eaux et le domaine fluvial : 6,16 M€.
- Les Centres de Secours et d’Incendie : 3,35M€.
4 - Les dépenses de fonctionnement concernent principalement les politiques sociales et d’insertion.
Les dépenses liées à ces politiques vont s’élever à 403,1 M€, dont :
- 107,9 M€ pour l’aide sociale aux personnes handicapées.
- 97,7 M€ pour l’aide sociale aux personnes âgées.
- 80,6 M€ pour l’action sociale en faveur de l’enfance et de la famille.
- 103,2 M€ pour l’aide à l’insertion et le RSA.
- 7,8 M€ (dont 4,5 M€ en investissement) pour l’aide au logement.
- Les subventions aux associations et aux Centres sociaux s’élèvent à 4,6M€.
5 - D’autres dépenses de fonctionnement importantes concernent :
- Le Service Départemental d’Incendie et de Secours : la contribution du Département au fonctionnement s’élève à 34,4 M€ (32,3 M€ au BP 2020).
- Les collèges (fonctionnement, entretien, petites fournitures…) : 10,8 M€.
- La voirie routière (entretien…) : 6,4 M€.
- L’animation culturelle et sportive et la politique touristique : 13,3 M€.
6 - Le financement de l’ensemble de ces actions est assuré notamment par :
- Des recettes fiscales (fiscalité directe et indirecte) à hauteur de 454 M€, dont 170 M€ pour le produit des droits de mutation à titre onéreux.
- Des dotations de l’Etat d’un montant de 94,35M€, quasi-stables par rapport à 2020.
- L’emprunt : 70 M€, chiffre provisoire (en 2020, 88,5 M€ avaient été inscrits et seulement 36M€ mobilisés).
- Un autofinancement à hauteur de 82,15M€ (28,5M€ en 2020).
À noter que le Département s’est désendetté de 28,6M€ depuis 2016.
